贵州省黔东南州卫生健康局2019年度部门决算公开说明
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  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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一、贵州省黔东南州卫生健康局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州卫生健康局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州卫生健康局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州卫生健康局年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州卫生健康局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行卫生健康工作法律法规;拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家和省卫生健康资源配置规划,编制我州卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策指施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作,组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,实施国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关措施建议,完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。

9.指导县(市)卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。

11.负责州级保健对象的医疗保健及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

13.提出加强全州医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。

14.代管黔东南州老龄协会,指导黔东南州计划生育协会的业务工作。

15.完成州委、州政府和贵州省卫生健康委员会交办的其他任务.

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设办公室人事与宣传科(机关党委办公室)政策法规与综合监督科规划信息与科技教育科(州爱国卫生运动委员会办公室)财务科体制改革科疾病预防控制与卫生应急科(突发公共卫生事件应急指挥中心医政医管科基层卫生健康科老龄健康科妇幼健康科人口与家庭科中医民族医药管理科离退休工作科,下属卫生促进中心、计生协协会、药具站、性别比办公室、信息中心等几个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州卫生健康局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

二、贵州省黔东南州卫生健康局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州卫生健康局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州卫生健康局2019年度收支决算总计3,956.48万元,与2018年相比,增加461.55万元,增长13.21%。变动的主要原因是:2019年黔东南州卫生计生委、老龄办、健康教育所三家单位合并。(公开01表合计数)

(二)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计3,456.18万元,其中:财政拨款收入3,456.18万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,466.31万元,其中:基本支出1,843.02万元,占74.73%;项目支出623.29万元,占25.27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州卫生健康局2019年度财政拨款收入决算总计3,956.48万元。与2018年相比,增加461.55万元,增长13.21%。变动的主要原因是:2019年黔东南州卫生计生委、老龄办、健康教育所三家单位合并。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,466.31万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少446.97万元,降低15.34%。变动的主要原因是:州级卫生健康工作经费减少及在往年基础上进一步压缩办公经费

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010499其他发展与改革事务支出科目(类)支出7.8万元,占0.32%;2012999其他群众团体事务支出科目(类)支出89.93万元,占3.65%;2013801行政运行科目(类)支出7.65万元,占0.31%;2019999其他一般公共服务支出科目(类)支出504.86万元,占20.47%,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(类)支出100.66万元,占4.08%,2100101行政运行支出科目(类)支出952.88万元,占38.64%,2100102一般行政管理事务支出科目(类)支出196.71万元,占7.98%,2100407其他专业公共卫生机构支出科目(类)支出34.05万元,占1.38%,2100408基本公共卫生服务支出科目(类)支出7.99万元,占0.32%,2100409重大公共卫生专项支出科目(类)支出55.63万元,占2.26%,2100717计划生育服务专项支出科目(类)支出229.92万元,占9.32%,2101101行政单位医疗支出科目(类)支出104.65万元,占4.24%,2109901其他卫生健康支出支出科目(类)支出91.20万元,占3.7%,2159999其他资源勘探信息等支出科目(类)支出6.27万元,占0.25%,2210201住房公积金支出科目(类)支出76.12万元,占3.09%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2466.31万元,支出决算为2466.31万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,843.02万元,其中:人员经费1,716.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费126.26万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为35万元,支出决算为23.83万元,决算数小于预算数,主要原因是厉行节约

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.83万元,比上年增加14.85万元,增长165.26%,增加原因是:2019年督导、检查各县市卫生健康体系建设较多,公务用车运行较频繁,导致公车运行费增长较大。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出20.99万元,占88.09%,比上年增加18.02万元,增长45.04%,增加原因是:(2019年督导、检查各县市卫生健康体系建设较多,公务用车运行较频繁,导致公车运行费增长较大。;公务接待费支出25万元,占11.91%,比上年减少3.17万元,降低31.72%,减少原因是:严格执行相关规定,厉行节约。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州卫生健康局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔东南州卫生健康局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费20.99万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费20.99万元。主要用于:(过路费、油费、车辆保养费)等。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费2.84万元。具体是(全年接待24批次,共计237人次)。

国内公务接待支出2.84万元,主要是:贵州省黔东南州卫生健康局2019年国内公务接待24批次,237人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州卫生健康局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出XX万元,主要是用于:(具体开支内容)。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔东南州卫生健康局机关运行经费支出126.26万元,2018年减少46.18万元,降低26.78%,变动的主要原因是(州级卫生健康工作经费减少及在往年基础上进一步压缩办公经费。)。(机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,非行政和参公单位无该项目)

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州卫生健康局2019年度政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元,授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,我单位共有车辆7辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:事业单位车辆,农合办一台,健教所划转转移一台、老龄委化转移一台);单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:“十三五医疗卫生经费”项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为分。

   附:项目支出绩效自评表(此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开)

3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目,如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映贵州省黔东南州卫生健康局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

2019年决算公开.xls


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